在理事会未重新选举成立前，厦门鸟会的财务管理暂行办法经干事团审核同意试行。厦门鸟会的财务管理制度以机关事业单位为参考，符合社团会计制度，试行过程中对存在问题及时补充修改完善。

一、鸟会年度活动和专项编制的项目计划书须包括财务预算，计划书经干事团表决同意执行。项目开支超预算20%，项目负责人向干事团报备。


二、日常500元以下开支，由项目负责人审核同意，秘书长审批报销，（以上审核审批报销均可网上截屏）报销人将票据收集给财务人员。

三、日常超过500开支，报干事团表决同意报销。

四、差旅费报销规定：飞机经济舱，火车二等座，住宿按同城快捷酒店（锦江之星、汉庭类似）价格，每日本市之外伙食补助100.公杂费80（交通和通讯）；本市误餐费60以内，实报实销。外地出差填写差旅费报销单，本地出具餐费发票。自驾车过路过桥费按实际开支报销。油费报支：出发前将油表清零，结束活动拍摄公里数，按百公里60元汽油费补贴，提供汽油票据报销。

五、接待费：其他鸟会团体代表与厦门鸟会交流、合作用餐，原则上至少有一名干事陪同，餐费标准为每人60元，超出部分参加的鸟会会员AA。出具接待单和餐费发票秘书长审核报账。



厦门鸟会出纳：苇鹀，从湿地中心代管的费用由湿地中心会计做账。

报销单据见附件。

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